Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2161 a 2180 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400365 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 10.000,00 | R$ 6.138,48 | R$ 6.138,48 | |
| 2026050400364 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 210.000,00 | R$ 174.771,94 | R$ 174.771,94 | |
| 2026050400363 | 04/05/2026 | JOSE DE ASSIS RODRIGUES | ***.614.244-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026050400362 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 20.000,00 | R$ 18.201,19 | R$ 18.201,19 | |
| 2026050400361 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026050400360 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 90.000,00 | R$ 72.636,38 | R$ 72.636,38 | |
| 2026050400359 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.377,08 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026050400358 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 7.000,00 | R$ 5.741,78 | R$ 5.741,78 | |
| 2026050400357 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 17.000,00 | R$ 14.002,56 | R$ 14.002,56 | |
| 2026050400356 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400355 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 38.434,86 | R$ 34.748,43 | R$ 34.748,43 | |
| 2026050400354 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 | |
| 2026050400353 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 80.000,00 | R$ 47.338,69 | R$ 47.338,69 | |
| 2026050400352 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | |
| 2026050400351 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 17.326,00 | R$ 17.326,00 | R$ 17.326,00 | |
| 2026050400350 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 400.000,00 | R$ 335.904,86 | R$ 335.904,86 | |
| 2026050400349 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | |
| 2026050400348 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 300.000,00 | R$ 287.486,33 | R$ 287.486,33 | |
| 2026050400347 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.742,00 | R$ 3.742,00 | R$ 3.742,00 | |
| 2026050400346 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.768,00 | R$ 16.768,00 | R$ 16.768,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400365
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400365
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800038 | — | R$ 3.491,42 |
| 26/06/2026 | 2026062600051 | — | R$ 2.647,06 |
| Total | R$ 6.138,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800075 | — | 30/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.491,42 |
| 26/06/2026 | 2026062600108 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.647,06 |
| Total | R$ 6.138,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400364
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400364
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 210.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 19 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800051 | — | R$ 90.494,90 |
| 26/06/2026 | 2026062600049 | — | R$ 84.277,04 |
| Total | R$ 174.771,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800090 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 90.494,90 |
| 26/06/2026 | 2026062600106 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 84.277,04 |
| Total | R$ 174.771,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400363
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400363
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.614.244-** - JOSE DE ASSIS RODRIGUES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900013 | — | R$ 2.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000008 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300011 | 36 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| 08/07/2026 | 2026070800001 | 100 | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506010007202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020025202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400362
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400362
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 03 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800047 | — | R$ 7.080,67 |
| 26/06/2026 | 2026062600058 | — | R$ 11.120,52 |
| Total | R$ 18.201,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800085 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.080,67 |
| 26/06/2026 | 2026062600114 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 11.120,52 |
| Total | R$ 18.201,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400361
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0206 - FUNDO MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção182 - DEFESA CIVIL
Programa0015 - DEFESA CIVIL ATIVA: PREPARAR, PREVENIR E PROTEGER
Ação (Projeto atividade)4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400361
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.242,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800055 | — | R$ 1.621,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600006 | — | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800093 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600063 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400361
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12144
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400360
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400360
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 09 SERVIDORES
REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800035 | — | R$ 36.756,80 |
| 26/06/2026 | 2026062600044 | — | R$ 35.879,58 |
| Total | R$ 72.636,38 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800074 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 36.756,80 |
| 26/06/2026 | 2026062600100 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 35.879,58 |
| Total | R$ 72.636,38 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400359
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400359
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.377,08
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ABASTECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 01 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800054 | — | R$ 1.621,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600016 | — | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800092 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600073 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400358
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12143
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400358
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400358
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800019 | — | R$ 2.870,89 |
| 26/06/2026 | 2026062600055 | — | R$ 2.870,89 |
| Total | R$ 5.741,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800056 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.870,89 |
| 26/06/2026 | 2026062600111 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.870,89 |
| Total | R$ 5.741,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400357
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400357
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELARIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, 03 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800021 | — | R$ 7.001,28 |
| 26/06/2026 | 2026062600042 | — | R$ 7.001,28 |
| Total | R$ 14.002,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800058 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.001,28 |
| 26/06/2026 | 2026062600099 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.001,28 |
| Total | R$ 14.002,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400356
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400356
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800017 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600034 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800054 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600091 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400356
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400355
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400355
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 38.434,86
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE ILUNINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 07 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800052 | — | R$ 19.217,43 |
| 26/06/2026 | 2026062600008 | — | R$ 15.531,00 |
| Total | R$ 34.748,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800089 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 19.217,43 |
| 26/06/2026 | 2026062600065 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 15.531,00 |
| Total | R$ 34.748,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400354
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12141
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400354
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400354
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ( PATRIMONIO VIVO ), EM UNIAO DOS PALMARES- AL, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO 2026 04 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800028 | — | R$ 6.484,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600040 | — | R$ 6.484,00 |
| Total | R$ 12.968,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800065 | — | 30/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.484,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600097 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.484,00 |
| Total | R$ 12.968,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400353
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400353
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 80.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELARIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, 06 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800024 | — | R$ 23.873,79 |
| 26/06/2026 | 2026062600039 | — | R$ 23.464,90 |
| Total | R$ 47.338,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800062 | — | 30/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 23.873,79 |
| 26/06/2026 | 2026062600095 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 23.464,90 |
| Total | R$ 47.338,69 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400352
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400352
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800016 | — | R$ 10.200,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600033 | — | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 20.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800053 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.200,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600090 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 20.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400352
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400351
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400351
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.326,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTENDO 03 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800048 | — | R$ 8.663,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600011 | — | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 17.326,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800086 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600068 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 17.326,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400350
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12140
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400350
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400350
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 400.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS,DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, ( LIMPEZA PUBLICA ), RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, REFERENTE A 48 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800018 | — | R$ 162.895,27 |
| 26/06/2026 | 2026062600038 | — | R$ 173.009,59 |
| Total | R$ 335.904,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800055 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 162.895,27 |
| 26/06/2026 | 2026062600094 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 173.009,59 |
| Total | R$ 335.904,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400349
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400349
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800015 | — | R$ 10.200,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600032 | — | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 20.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800051 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.200,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600089 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 20.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400349
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400348
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400348
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, REFERENTE A 40 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800034 | — | R$ 139.282,31 |
| 26/06/2026 | 2026062600065 | — | R$ 143.842,02 |
| 01/07/2026 | 2026070100018 | — | R$ 4.362,00 |
| Total | R$ 287.486,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800071 | — | 30/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 139.282,31 |
| 26/06/2026 | 2026062600122 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 143.842,02 |
| 01/07/2026 | 2026070100008 | — | 07/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.362,00 |
| Total | R$ 287.486,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400347
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400347
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.742,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800044 | — | R$ 1.871,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600009 | — | R$ 1.871,00 |
| Total | R$ 3.742,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800082 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.871,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600066 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.871,00 |
| Total | R$ 3.742,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400347
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12139
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400346
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400346
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.768,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENMTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 04 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800036 | — | R$ 8.384,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600012 | — | R$ 8.384,00 |
| Total | R$ 16.768,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800072 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.384,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600069 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.384,00 |
| Total | R$ 16.768,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400346
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12138
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio