Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2121 a 2140 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400405 | 04/05/2026 | PLANEJAR CONSULTORIA LTDA | 13.283.853/0001-20 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 | |
| 2026050400404 | 04/05/2026 | ALBERTINA RAMOS DE FRANCA | 20.369.623/0001-43 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | |
| 2026050400403 | 04/05/2026 | BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 08.932.818/0001-54 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | |
| 2026050400402 | 04/05/2026 | MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 15.121.099/0001-57 | R$ 116.356,67 | R$ 116.356,67 | R$ 116.356,67 | |
| 2026050400401 | 04/05/2026 | CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTACAO E INFORMACAO LTDA | 69.975.530/0001-51 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | |
| 2026050400400 | 04/05/2026 | MARIA WILMA ANDRADE GOMES DA SILVA | ***.948.674-** | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400399 | 04/05/2026 | CICERO JUNIOR ALVES DA SILVA | ***.360.923-** | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026050400398 | 04/05/2026 | ANGELA MARIA DA SILVA | ***.535.444-** | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026050400397 | 04/05/2026 | BRENDA SHAYENNE SILVA DOS SANTOS | ***.000.444-** | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026050400396 | 04/05/2026 | JONAS HENRIQUE GOMES DA SILVA ***.437.794-** | 45.329.378/0001-71 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | |
| 2026050400395 | 04/05/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 9.492,00 | R$ 9.492,00 | R$ 9.492,00 | |
| 2026050400394 | 04/05/2026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 5.000,00 | R$ 4.470,00 | R$ 4.470,00 | |
| 2026050400393 | 04/05/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | |
| 2026050400392 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 2026050400391 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | |
| 2026050400390 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.996,16 | R$ 14.726,00 | R$ 14.726,00 | |
| 2026050400389 | 04/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 13.995,00 | R$ 13.995,00 | R$ 13.995,00 | |
| 2026050400388 | 04/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 24.720,00 | R$ 24.720,00 | R$ 24.720,00 | |
| 2026050400387 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 266.157,34 | R$ 266.157,34 | R$ 266.157,34 | |
| 2026050400386 | 04/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 22.296,00 | R$ 22.296,00 | R$ 22.296,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400405
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400405
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido13.283.853/0001-20 - PLANEJAR CONSULTORIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONTRATO INEX Nº 10010106000102025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200014 | — | R$ 6.800,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200006 | — | R$ 6.800,00 |
| Total | R$ 13.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700003 | 140 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.800,00 |
| 14/07/2026 | 2026071400003 | 184 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.800,00 |
| Total | R$ 13.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106020006202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400404
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400404
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido20.369.623/0001-43 - ALBERTINA RAMOS DE FRANCA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, SMTT, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024 DL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100008 | — | R$ 9.200,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200001 | — | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000012 | 91 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.200,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700035 | 241 | 31/07/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106010014202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato 02/2026 DL
Data contrato05/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400403
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400403
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido08.932.818/0001-54 - BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO E JUNHO L DE 2026, CONTRATO Nº1001010200152026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200013 | — | R$ 9.200,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700005 | — | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700002 | 139 | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.200,00 |
| 15/07/2026 | 2026071500007 | 192 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106020012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020015202
Data contrato08/01/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400402
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400402
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.121.099/0001-57 - MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 116.356,67
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, GERADO PELO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE O PERIODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 129
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100004 | — | R$ 116.356,67 |
| Total | R$ 116.356,67 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 2026061600001 | 128 | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 116.356,67 |
| Total | R$ 116.356,67 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106080015202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10/2023
Data contrato08/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400401
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400401
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido69.975.530/0001-51 - CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTACAO E INFORMACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE CAIXAS, CONTENDO DOCUMENTOS E PAPEIS DIVERSOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100005 | — | R$ 4.900,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100016 | — | R$ 4.900,00 |
| Total | R$ 9.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600012 | 226 | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.900,00 |
| 14/07/2026 | 2026071400002 | 183 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.900,00 |
| Total | R$ 9.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106010015202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400400
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400400
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.948.674-** - MARIA WILMA ANDRADE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO E INCETIVO AO TURISMO CULTURAL, ONDE A ESCOLA REALIZA A VIII EDIÇÃO DO PROJETO CARROCHADA, NO TEMA : EM FORRÓ DE TODO JEITO, VONFORME OF Nº 06/2026 E LEI MUNICIPAL Nº 1371/2019 - DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300003 | — | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900017 | — | 10/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106030010202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400399
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400399
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.360.923-** - CICERO JUNIOR ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO E INCETIVO AO TURISMO CULTURAL, PARA QUADRILHA JUNINA SONHO DE UM NORDESTINO 2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1371/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300002 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900015 | — | 10/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106030007202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400398
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400398
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.535.444-** - ANGELA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO E INCETIVO AO TURISMO CULTURAL, PARA QUADRILHA JUNINA BRILHO MATUTO 2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1371/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400010 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900016 | — | 10/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106030014202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400397
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400397
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.000.444-** - BRENDA SHAYENNE SILVA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO E INCETIVO AO TURISMO CULTURAL, PARA QUADRILHA JUNINA ENCANTO NORDESTINO 2026, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1371/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100021 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900018 | — | 10/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106030011202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400396
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400396
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.329.378/0001-71 - JONAS HENRIQUE GOMES DA SILVA ***.437.794-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 910,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MES ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3150/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800021 | — | R$ 910,00 |
| Total | R$ 910,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800076 | 100 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 910,00 |
| Total | R$ 910,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000042800592
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3150/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400395
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400395
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.492,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900015 | — | R$ 4.746,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000003 | — | R$ 4.746,00 |
| Total | R$ 9.492,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900003 | 59 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.746,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900023 | 111 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.746,00 |
| Total | R$ 9.492,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105300001202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato19/12/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400394
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400394
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DEBITO AUTORIZADO CNM , RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800020 | — | R$ 2.235,00 |
| 10/06/2026 | 2026061000007 | — | R$ 2.235,00 |
| Total | R$ 4.470,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800075 | 99 | 08/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.235,00 |
| 10/06/2026 | 2026061000018 | 107 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.235,00 |
| Total | R$ 4.470,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400394
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400393
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400393
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.156,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900014 | — | R$ 1.578,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000002 | — | R$ 1.578,00 |
| Total | R$ 3.156,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300012 | 37 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.578,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900021 | 110 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.578,00 |
| Total | R$ 3.156,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105300002226
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400392
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400392
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 560,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS COMPLEMENTAR DE 01 SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800019 | — | R$ 560,00 |
| Total | R$ 560,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800074 | — | 08/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 560,00 |
| Total | R$ 560,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400392
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400391
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400391
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.700,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, ( LIMPEZA URBANA ), HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 04 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800018 | — | R$ 6.700,00 |
| Total | R$ 6.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800073 | — | 08/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.700,00 |
| Total | R$ 6.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400391
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400390
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400390
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.996,16
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.RELATIVO A 04 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800058 | — | R$ 7.363,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600010 | — | R$ 7.363,00 |
| Total | R$ 14.726,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800096 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.363,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600067 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.363,00 |
| Total | R$ 14.726,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400390
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12142
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400389
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400389
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.995,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO, QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, - PREGÃO Nº 09/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 09/2025 - DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200011 | — | R$ 13.995,00 |
| Total | R$ 13.995,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900001 | 68 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.995,00 |
| Total | R$ 13.995,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105270008202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400388
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400388
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.720,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA , PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OF Nº 13/2026, PREGÃO Nº PE09/2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200010 | — | R$ 24.720,00 |
| Total | R$ 24.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900009 | 67 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 24.720,00 |
| Total | R$ 24.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104270018202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400387
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400387
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 266.157,34
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, ( LIMPEZA URBANA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 119 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800057 | — | R$ 265.684,56 |
| 08/06/2026 | 2026060800008 | — | R$ 472,78 |
| Total | R$ 266.157,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800094 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 265.684,56 |
| 08/06/2026 | 2026060800001 | — | 08/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 472,78 |
| Total | R$ 266.157,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400387
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12145
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400386
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400386
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.296,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA , PARA SECRETARIA DE OBRAS, OF Nº 15/2026, PREGÃO Nº PE09/2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200008 | — | R$ 22.296,00 |
| Total | R$ 22.296,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900008 | 65 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.296,00 |
| Total | R$ 22.296,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104270017202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoof.195/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio