Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2101 a 2120 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400426 | 04/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 500,00 | R$ 106,16 | R$ 106,16 | |
| 2026050400425 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 13.923,66 | R$ 13.923,66 | |
| 2026050400424 | 04/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 200,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 2026050400423 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.000,00 | R$ 316,44 | R$ 316,44 | |
| 2026050400422 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 2026050400421 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.265,76 | R$ 1.265,76 | |
| 2026050400420 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 15.000,00 | R$ 10.837,56 | R$ 10.837,56 | |
| 2026050400419 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 20.000,00 | R$ 19.291,31 | R$ 19.291,31 | |
| 2026050400418 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2026050400417 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.937,56 | R$ 1.937,56 | |
| 2026050400416 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 600,00 | R$ 496,12 | R$ 496,12 | |
| 2026050400415 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.500,00 | R$ 984,48 | R$ 984,48 | |
| 2026050400414 | 04/05/2026 | JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 51.287.398/0001-20 | R$ 27.330,36 | R$ 27.330,36 | R$ 27.330,36 | |
| 2026050400413 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.800,00 | R$ 1.469,59 | R$ 1.469,59 | |
| 2026050400412 | 04/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 500,00 | R$ 496,62 | R$ 496,62 | |
| 2026050400411 | 04/05/2026 | PAULO CANDIDO DA SILVA | ***.094.304-** | R$ 28.283,36 | R$ 28.283,36 | R$ 28.283,36 | |
| 2026050400410 | 04/05/2026 | 52.669.483 LUCIANO ALVES FERREIRA SOBRINHO | 52.669.483/0001-15 | R$ 10.600,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 2026050400408 | 04/05/2026 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA | 26.623.846/0001-71 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | |
| 2026050400407 | 04/05/2026 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 45.258.364/0001-04 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 2026050400406 | 04/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 500,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400426
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400426
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA E MANUTENÇÃO BANCARIAS DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800022 | — | R$ 26,54 |
| 29/05/2026 | 2026052900023 | — | R$ 13,27 |
| 09/06/2026 | 2026060900054 | — | R$ 13,27 |
| 17/06/2026 | 2026061700004 | — | R$ 13,27 |
| 03/07/2026 | 2026070300056 | — | R$ 39,81 |
| Total | R$ 106,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800077 | 1 | 08/05/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 26,54 |
| 29/05/2026 | 2026052900304 | 2 | 29/05/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 13,27 |
| 09/06/2026 | 2026060900021 | 1 | 09/06/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 13,27 |
| 17/06/2026 | 2026061700058 | 2 | 17/06/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 13,27 |
| 03/07/2026 | 2026070300032 | 1 | 03/07/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 39,81 |
| Total | R$ 106,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400426
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400425
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400425
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SMTT DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800347 | — | R$ 6.300,35 |
| 26/06/2026 | 2026062600057 | — | R$ 7.623,31 |
| Total | R$ 13.923,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800108 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.300,35 |
| 26/06/2026 | 2026062600113 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.623,31 |
| Total | R$ 13.923,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400378
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400424
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400424
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUENÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO SMTT
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500010 | — | R$ 73,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900070 | — | R$ 13,00 |
| 17/06/2026 | 2026061700007 | — | R$ 13,00 |
| 19/06/2026 | 2026061900009 | — | R$ 13,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500009 | — | R$ 73,00 |
| Total | R$ 185,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500007 | 1 | 25/05/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 73,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900036 | 3 | 09/06/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 13,00 |
| 17/06/2026 | 2026061700061 | 5 | 17/06/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 13,00 |
| 19/06/2026 | 2026061900012 | 6 | 19/06/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 13,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500009 | 7 | 25/06/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 73,00 |
| Total | R$ 185,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400424
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400423
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400423
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900036 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300039 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 316,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700020 | 168 | 18/09/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900037 | 151 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 316,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090182026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400422
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400422
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900031 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300030 | — | R$ 141,78 |
| Total | R$ 300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700019 | 163 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900046 | 142 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 141,78 |
| Total | R$ 300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090182026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400421
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400421
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900027 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900028 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900029 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900033 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300015 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300017 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300019 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300020 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 1.265,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700017 | 159 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700016 | 160 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700015 | 161 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700012 | 165 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900036 | 127 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900041 | 129 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900040 | 131 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900043 | 132 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 1.265,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400415
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400420
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400420
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900019 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900021 | — | R$ 6.476,40 |
| 09/06/2026 | 2026060900023 | — | R$ 135,72 |
| 09/06/2026 | 2026060900024 | — | R$ 230,29 |
| 03/07/2026 | 2026070300033 | — | R$ 3.625,09 |
| 03/07/2026 | 2026070300034 | — | R$ 194,26 |
| 03/07/2026 | 2026070300036 | — | R$ 87,90 |
| Total | R$ 10.837,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700027 | 152 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700028 | 154 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.476,40 |
| 17/06/2026 | 2026061700029 | 156 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 17/06/2026 | 2026061700030 | 157 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230,29 |
| 09/07/2026 | 2026070900045 | 145 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.625,09 |
| 09/07/2026 | 2026070900047 | 146 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 194,26 |
| 09/07/2026 | 2026070900049 | 148 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| Total | R$ 10.837,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090182026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400419
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400419
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900017 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900020 | — | R$ 230,29 |
| 09/06/2026 | 2026060900022 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900025 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900030 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900032 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900034 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900035 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900037 | — | R$ 288,10 |
| 09/06/2026 | 2026060900038 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900039 | — | R$ 228,04 |
| 09/06/2026 | 2026060900040 | — | R$ 167,98 |
| 09/06/2026 | 2026060900041 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900042 | — | R$ 1.239,30 |
| 09/06/2026 | 2026060900043 | — | R$ 70,32 |
| 09/06/2026 | 2026060900044 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900045 | — | R$ 308,12 |
| 09/06/2026 | 2026060900046 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900047 | — | R$ 2.572,63 |
| 09/06/2026 | 2026060900048 | — | R$ 1.181,30 |
| 09/06/2026 | 2026060900049 | — | R$ 2.320,38 |
| 03/07/2026 | 2026070300001 | — | R$ 248,06 |
| 03/07/2026 | 2026070300002 | — | R$ 1.325,45 |
| 03/07/2026 | 2026070300003 | — | R$ 770,83 |
| 03/07/2026 | 2026070300004 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300005 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300006 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300007 | — | R$ 230,29 |
| 03/07/2026 | 2026070300009 | — | R$ 1.419,48 |
| 03/07/2026 | 2026070300010 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300011 | — | R$ 70,32 |
| 03/07/2026 | 2026070300013 | — | R$ 188,00 |
| 03/07/2026 | 2026070300014 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300016 | — | R$ 288,10 |
| 03/07/2026 | 2026070300018 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300021 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300025 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300027 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300028 | — | R$ 228,04 |
| 03/07/2026 | 2026070300029 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300031 | — | R$ 3.437,50 |
| Total | R$ 19.291,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700047 | 150 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700045 | 153 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230,29 |
| 17/06/2026 | 2026061700033 | 155 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700032 | 158 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700038 | 162 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700044 | 164 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700037 | 166 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700036 | 167 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700035 | 169 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 288,10 |
| 17/06/2026 | 2026061700052 | 170 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700050 | 171 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 228,04 |
| 17/06/2026 | 2026061700048 | 172 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 167,98 |
| 17/06/2026 | 2026061700051 | 173 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700010 | 174 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.239,30 |
| 17/06/2026 | 2026061700046 | 175 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 70,32 |
| 17/06/2026 | 2026061700055 | 176 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700043 | 177 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 308,12 |
| 17/06/2026 | 2026061700054 | 178 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700042 | 179 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.572,63 |
| 17/06/2026 | 2026061700053 | 180 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.181,30 |
| 17/06/2026 | 2026061700041 | 181 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.320,38 |
| 09/07/2026 | 2026070900013 | 113 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 248,06 |
| 09/07/2026 | 2026070900019 | 114 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.325,45 |
| 09/07/2026 | 2026070900022 | 115 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 770,83 |
| 09/07/2026 | 2026070900011 | 116 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900024 | 117 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900026 | 118 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900050 | 119 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230,29 |
| 09/07/2026 | 2026070900028 | 121 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.419,48 |
| 09/07/2026 | 2026070900009 | 122 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900031 | 123 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 70,32 |
| 09/07/2026 | 2026070900032 | 125 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 188,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900007 | 126 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900033 | 128 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 288,10 |
| 09/07/2026 | 2026070900006 | 130 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900005 | 133 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900004 | 137 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900003 | 139 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900002 | 140 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 228,04 |
| 09/07/2026 | 2026070900001 | 141 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900014 | 143 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.437,50 |
| Total | R$ 19.291,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090018202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400418
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400418
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900016 | — | R$ 905,74 |
| 09/06/2026 | 2026060900018 | — | R$ 98,61 |
| 26/06/2026 | 2026062600002 | — | R$ 55,80 |
| 03/07/2026 | 2026070300035 | — | R$ 1.439,85 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700040 | 149 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 905,74 |
| 17/06/2026 | 2026061700001 | 151 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 98,61 |
| 01/07/2026 | 2026070100005 | 4 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 55,80 |
| 09/07/2026 | 2026070900042 | 147 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.439,85 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400418
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400417
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400417
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900015 | — | R$ 948,76 |
| 03/07/2026 | 2026070300038 | — | R$ 988,80 |
| Total | R$ 1.937,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700039 | 148 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 948,76 |
| 09/07/2026 | 2026070900039 | 150 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 988,80 |
| Total | R$ 1.937,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090182026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400416
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400416
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900014 | — | R$ 268,08 |
| 03/07/2026 | 2026070300040 | — | R$ 228,04 |
| Total | R$ 496,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700034 | 147 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 268,08 |
| 09/07/2026 | 2026070900038 | 152 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 228,04 |
| Total | R$ 496,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090182026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400415
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400415
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900010 | — | R$ 87,90 |
| 09/06/2026 | 2026060900011 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900012 | — | R$ 158,22 |
| 09/06/2026 | 2026060900013 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300022 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300023 | — | R$ 158,22 |
| 03/07/2026 | 2026070300024 | — | R$ 87,90 |
| 03/07/2026 | 2026070300026 | — | R$ 87,90 |
| Total | R$ 984,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700024 | 143 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 17/06/2026 | 2026061700023 | 144 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700022 | 145 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 17/06/2026 | 2026061700025 | 146 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900025 | 134 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900027 | 135 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 09/07/2026 | 2026070900029 | 136 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 09/07/2026 | 2026070900030 | 138 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| Total | R$ 984,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090182026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400414
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400414
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido51.287.398/0001-20 - JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.330,36
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO L DE 2026, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800007 | — | R$ 13.665,18 |
| 06/07/2026 | 2026070600002 | — | R$ 13.665,18 |
| Total | R$ 27.330,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000003 | 282 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.665,18 |
| 27/07/2026 | 2026072700016 | 242 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.665,18 |
| Total | R$ 27.330,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106090019202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101060006202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400413
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400413
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900050 | — | R$ 806,87 |
| 03/07/2026 | 2026070300012 | — | R$ 662,72 |
| Total | R$ 1.469,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700031 | 182 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 806,87 |
| 09/07/2026 | 2026070900034 | 124 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 662,72 |
| Total | R$ 1.469,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010609001826
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato244281025
Data contrato09/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400412
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400412
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO(SMTT), DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900051 | — | R$ 230,29 |
| 03/07/2026 | 2026070300008 | — | R$ 266,33 |
| Total | R$ 496,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700011 | 183 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230,29 |
| 09/07/2026 | 2026070900035 | 120 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 266,33 |
| Total | R$ 496,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010609001826
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato244281149
Data contrato09/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400411
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4137 - PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400411
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.094.304-** - PAULO CANDIDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.283,36
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO COMPLEXO FERROVIARIO DE UNIÃO DOS PALMARES E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "O PIRÃO DE PARIDA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL AFRO-BRSILEIRO NA REGIÃO DE UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900017 | — | R$ 28.283,36 |
| Total | R$ 28.283,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200008 | 32 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 28.283,36 |
| Total | R$ 28.283,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104010025202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400410
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400410
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido52.669.483/0001-15 - 52.669.483 LUCIANO ALVES FERREIRA SOBRINHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMADOR, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3340/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900056 | — | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 5.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900023 | 73 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 5.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400410
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3340/2026
Data contrato01/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400408
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400408
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido26.623.846/0001-71 - RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICOM COM ÊNFASE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, FISCAL E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIAFIC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 1005010200012025 CONTRATO Nº INEX-1005010200012025 REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100009 | — | R$ 15.750,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000018 | — | R$ 15.750,00 |
| Total | R$ 31.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100010 | 114 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000004 | 162 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.750,00 |
| Total | R$ 31.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106010021202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10050102000125
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400407
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400407
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido45.258.364/0001-04 - RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO E LICENCIAMENO DE SOFTWARE DE BUSINESS INTELIGENCE - BI CONTROLE MUNICIPAL BICONT,, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800178 | — | R$ 9.500,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000021 | — | R$ 9.500,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100012 | 113 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.500,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000003 | 163 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.500,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106010020202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100112050005202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400406
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400406
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO, SETRAND, RELATIVO OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500006 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500018 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500007 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500011 | — | R$ 73,00 |
| Total | R$ 292,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500003 | 1 | 25/05/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500017 | 2 | 25/05/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500007 | 1 | 25/06/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500011 | 2 | 25/06/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 73,00 |
| Total | R$ 292,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400406
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio