Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2061 a 2080 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050700001 | 07/05/2026 | JOSÉ CLEITON DA SILVA | ***.499.314-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026050600008 | 06/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 23.739,00 | R$ 23.739,00 | R$ 23.739,00 | |
| 2026050600007 | 06/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 28.951,50 | R$ 28.951,50 | R$ 28.951,50 | |
| 2026050600006 | 06/05/2026 | SIDRONIO FERREIRA DA SILVA | ***.319.994-** | R$ 243,27 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | |
| 2026050600005 | 06/05/2026 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 03.353.358/0001-96 | R$ 952,66 | R$ 952,66 | R$ 952,66 | |
| 2026050600004 | 06/05/2026 | NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA | 47.615.627/0001-10 | R$ 150.719,55 | R$ 150.719,55 | R$ 150.719,55 | |
| 2026050600003 | 06/05/2026 | M Z BERNARDI E CIA LTDA | 02.418.125/0001-61 | R$ 640.603,70 | R$ 640.603,70 | R$ 640.603,70 | |
| 2026050600002 | 06/05/2026 | LUCAS CHICUTA GOMES DA SILVA | ***.818.294-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2026050600001 | 06/05/2026 | ISABELLA MYLLENA OLIVEIRA DE SOUZA CANDIDO | ***.927.124-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2026050500011 | 05/05/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 26.043,40 | R$ 26.043,40 | R$ 26.043,40 | |
| 2026050500010 | 05/05/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 34.818,40 | R$ 34.818,40 | R$ 34.818,40 | |
| 2026050500009 | 05/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 3.377,00 | R$ 3.377,00 | R$ 3.377,00 | |
| 2026050500008 | 05/05/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 30.118,86 | R$ 30.118,86 | R$ 30.118,86 | |
| 2026050500007 | 05/05/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 40.653,40 | R$ 40.653,40 | R$ 40.653,40 | |
| 2026050500006 | 05/05/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 10.738,80 | R$ 10.738,80 | R$ 10.738,80 | |
| 2026050500005 | 05/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 55.620,00 | R$ 55.620,00 | R$ 55.620,00 | |
| 2026050500004 | 05/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 47.445,00 | R$ 47.445,00 | R$ 47.445,00 | |
| 2026050500003 | 05/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 328,31 | R$ 328,31 | R$ 328,31 | |
| 2026050500002 | 05/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 10.504,97 | R$ 10.504,97 | R$ 10.504,97 | |
| 2026050500001 | 05/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 5.952,07 | R$ 2.932,93 | R$ 2.932,93 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.499.314-** - JOSÉ CLEITON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM NORDESTINO SOBRE O NOTÓRIO SABER, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO /26 , NO CENTRO CULTURAL REITOR JOÃO SAMPAIO, EM MACEIÓ AL -
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800007 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800078 | — | 11/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102205070001202
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.739,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRES VEICULOS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600004 | — | R$ 23.739,00 |
| Total | R$ 23.739,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000006 | 69 | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 23.739,00 |
| Total | R$ 23.739,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040506000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.951,50
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600005 | — | R$ 28.951,50 |
| Total | R$ 28.951,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000005 | 70 | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 28.951,50 |
| Total | R$ 28.951,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040506001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.319.994-** - SIDRONIO FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 243,27
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700543-88.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600003 | — | R$ 243,27 |
| Total | R$ 243,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300002 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 243,27 |
| Total | R$ 243,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040430000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.353.358/0001-96 - MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 952,66
Histórico do empenhoREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 947635/2023 À CONTA ÚNICA DA UNIÃO EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600008 | — | R$ 952,66 |
| Total | R$ 952,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600005 | 2 | 06/05/2026 | CEF - 574202411-4 (71082-8) - CONV. Nº 947635/2023 - AQUISIÇÃO MAQUINÁRIO | R$ 952,66 |
| Total | R$ 952,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050600005
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600004
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido47.615.627/0001-10 - NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150.719,55
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, ELETRONICOS, PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL - -COZAM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600007 | — | R$ 150.719,55 |
| Total | R$ 150.719,55 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600004 | 2 | 29/05/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 130.547,76 |
| 25/05/2026 | 2026052500010 | 3 | 29/05/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 20.171,79 |
| Total | R$ 150.719,55 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050600004
Data processo administrativo06/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.418.125/0001-61 - M Z BERNARDI E CIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 640.603,70
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, ELETRONICOS, PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL - -COZAM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600006 | — | R$ 640.603,70 |
| Total | R$ 640.603,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600003 | 1 | 29/05/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 640.603,70 |
| Total | R$ 640.603,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050600003
Data processo administrativo06/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.818.294-** - LUCAS CHICUTA GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA ATLETA EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU- JITUS 2026, NO DIA 28 A 31 DE MAIO DE 2026, QUE ACONTECERÁ NA CALIFORNIA NO EUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100003 | — | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300002 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010506001226
Data processo administrativo06/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0202026
Data contrato06/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.927.124-** - ISABELLA MYLLENA OLIVEIRA DE SOUZA CANDIDO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA ATLETA EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU- JITUS 2026, NO DIA 28 A 31 DE MAIO DE 2026, QUE ACONTECERÁ NA CALIFORNIA NO EUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100002 | — | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300001 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105060013226
Data processo administrativo06/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0212026
Data contrato06/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26.043,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2026, ATA Nº PE - 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800006 | — | R$ 26.043,40 |
| Total | R$ 26.043,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800007 | 90 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26.043,40 |
| Total | R$ 26.043,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040028202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 34.818,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE MAIO/2026, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº 03/2026 ,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800005 | — | R$ 34.818,40 |
| Total | R$ 34.818,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800005 | 89 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 34.818,40 |
| Total | R$ 34.818,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010507001226
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.377,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS E GELO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 02/2026 - PREGÃO Nº 06/2026 - DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800003 | — | R$ 3.377,00 |
| Total | R$ 3.377,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800009 | 87 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.377,00 |
| Total | R$ 3.377,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040029202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.118,86
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE MAIO/2026, PELA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº 139/2026 ,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2026. E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800002 | — | R$ 30.118,86 |
| Total | R$ 30.118,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800004 | 86 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.118,86 |
| Total | R$ 30.118,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040027202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.653,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE MAIO/2026, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº 138/2026 ,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2026. E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800001 | — | R$ 40.653,40 |
| Total | R$ 40.653,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800006 | 85 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 40.653,40 |
| Total | R$ 40.653,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040026202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.738,80
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE06/2025-1 OF Nº 14/2026 E PREGÃO Nº 06/2025, E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800008 | — | R$ 10.738,80 |
| Total | R$ 10.738,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800010 | 91 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.738,80 |
| Total | R$ 10.738,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040033202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 55.620,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, PREGÃ Nº 09/2026, OF Nº137/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700002 | — | R$ 55.620,00 |
| Total | R$ 55.620,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800008 | 84 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 55.620,00 |
| Total | R$ 55.620,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040025202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 47.445,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, QUENTINHAS E OUTROS ) PARA SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 0136/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE09/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2026 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700001 | — | R$ 47.445,00 |
| Total | R$ 47.445,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800003 | 83 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 47.445,00 |
| Total | R$ 47.445,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040024202
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE09/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 328,31
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 2026050500043 | — | R$ 328,31 |
| Total | R$ 328,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800022 | 80 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 328,31 |
| Total | R$ 328,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050112026
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.504,97
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO CARRO PARA O MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 2026050500041 | — | R$ 10.504,97 |
| Total | R$ 10.504,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800026 | 78 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.504,97 |
| Total | R$ 10.504,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050112026
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050500001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.952,07
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 2026050500028 | — | R$ 1.131,19 |
| 05/05/2026 | 2026050500030 | — | R$ 188,00 |
| 05/05/2026 | 2026050500032 | — | R$ 1.613,74 |
| Total | R$ 2.932,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800032 | 68 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.131,19 |
| 08/05/2026 | 2026050800031 | 70 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 188,00 |
| 08/05/2026 | 2026050800030 | 72 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.613,74 |
| Total | R$ 2.932,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026040600004
Data processo administrativo05/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio