Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1 a 20 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026082800015 | 28/08/2026 | GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.563.104-** | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800014 | 28/08/2026 | SANDRO JORGE DA SILVA | ***.472.064-** | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800013 | 28/08/2026 | MARIA DO CARMO LEAO CAVALCANTE | ***.073.604-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800012 | 28/08/2026 | MARCUS PAULO ACIOLI VALE | ***.486.744-** | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800011 | 28/08/2026 | JOSE ESPEDITO TENORIO | ***.021.244-** | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800010 | 28/08/2026 | AELSON GONÇALVES DOS SANTOS | ***.449.464-** | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800009 | 28/08/2026 | ARAKEM DAMARA DE OMENA FREITAS | ***.435.294-** | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800008 | 28/08/2026 | EDMILSON DA SILVA | ***.595.774-** | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800007 | 28/08/2026 | HEMERSON ALEXANDRE NUNES DE LIMA | ***.937.884-** | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800006 | 28/08/2026 | JEVAN TERTULINO PAULINO | ***.780.194-** | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800005 | 28/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 20.374,46 | R$ 20.374,46 | R$ 20.374,46 | |
| 2026082800004 | 28/08/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 5.897,11 | R$ 5.897,11 | R$ 5.897,11 | |
| 2026082800003 | 28/08/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 13.140,00 | R$ 13.140,00 | R$ 0,00 | |
| 2026082800002 | 28/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 21.696,40 | R$ 21.696,40 | R$ 0,00 | |
| 2026082800001 | 28/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 23.218,00 | R$ 23.218,00 | R$ 23.218,00 | |
| 2026082400003 | 24/08/2026 | GERVAZIO CORREIA DE MELO NETO | ***.083.474-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 2026082400001 | 24/08/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 835,65 | R$ 835,65 | R$ 835,65 | |
| 2026082100003 | 21/08/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | R$ 26,48 | R$ 26,48 | R$ 26,48 | |
| 2026082100002 | 21/08/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | R$ 6.832,53 | R$ 6.832,53 | R$ 6.832,53 | |
| 2026082100001 | 21/08/2026 | MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA | 00.296.549/0059-91 | R$ 6.598,38 | R$ 6.598,38 | R$ 6.598,38 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.563.104-** - GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVENAL MENDONÇA, Nº 62, CENTRO, NESTE MUNICPIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BASE DA SAMU. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500072025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800015 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000725
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.472.064-** - SANDRO JORGE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV HERMANO PLECH, Nº 394, CENTRO, NESTE MUNICPIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA FARMACIA CENTRAL. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500152025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800014 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001525
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.073.604-** - MARIA DO CARMO LEAO CAVALCANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORREIA DE OLIVEIRA, Nº 166, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS . CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500162025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800013 | — | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001625
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.486.744-** - MARCUS PAULO ACIOLI VALE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.520,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO ARECIPO, Nº 257, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500092025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800012 | — | R$ 1.520,00 |
| Total | R$ 1.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825003426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000925
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.021.244-** - JOSE ESPEDITO TENORIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.990,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANELVA ARAGAO PEREIRA, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LAC. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500112025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800011 | — | R$ 1.990,00 |
| Total | R$ 1.990,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825003326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001125
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.449.464-** - AELSON GONÇALVES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 99, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE E CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIDA - CTA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500082025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800010 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000825
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.435.294-** - ARAKEM DAMARA DE OMENA FREITAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV HERMANO PLACH, Nº 330, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA REDE DE FRIOS. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500142025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800009 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001426
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.595.774-** - EDMILSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 766,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA REGO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500102025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800008 | — | R$ 766,00 |
| Total | R$ 766,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.937.884-** - HEMERSON ALEXANDRE NUNES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.200,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, Nº 87, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE ZONA RURAL. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004031900052026. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800007 | — | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10040319000526
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.780.194-** - JEVAN TERTULINO PAULINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HONORATO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LINDOLFO ALVES. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500172025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800006 | — | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040825002826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001725
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.374,46
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP DEBITADOS NO FPM , RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800010 | — | R$ 20.374,46 |
| Total | R$ 20.374,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800011 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.374,46 |
| Total | R$ 20.374,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0828000005
Data processo administrativo28/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.897,11
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800003 | — | R$ 5.897,11 |
| Total | R$ 5.897,11 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800004 | — | 28/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.897,11 |
| Total | R$ 5.897,11 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026082800004
Data processo administrativo28/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.140,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OF Nº 25/2026 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº PE09/2025, PREGAO 09/2025 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100009 | — | R$ 13.140,00 |
| Total | R$ 13.140,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo2026082800003
Data processo administrativo28/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.696,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA OF Nº 27/2026, ATA Nº PE - 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2026090300006 | — | R$ 21.696,40 |
| Total | R$ 21.696,40 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108250006202
Data processo administrativo28/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/08/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.218,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS, PARA SECRETARIA DE CULTURA, OF Nº 29/2026, ATA Nº 04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2026090300005 | — | R$ 23.218,00 |
| Total | R$ 23.218,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 2026090400020 | — | 30/09/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 23.218,00 |
| Total | R$ 23.218,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108240019202
Data processo administrativo28/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.083.474-** - GERVAZIO CORREIA DE MELO NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO DE RT´S DE ENFERMAGEM, QUE OCORRERA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2026, NO COREN-AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400003 | — | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 2026082500005 | — | 26/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040824000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 835,65
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO OFICIO Nº 484/2026, REFERENTE A 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, PROCESSO Nº 07015687320218020056 EM TRÃMITE NA 2ª VARA CÍVIL DA COMARCA DE UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400002 | — | R$ 835,65 |
| Total | R$ 835,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100002 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 835,65 |
| Total | R$ 835,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108240015202
Data processo administrativo24/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082100003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/08/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082100003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26,48
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR, CÁSSIO CESAR LOURENÇO DA SILVA, A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO VALOR RESIDUAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OFICIO Nº 483/2026/GAP/PGM
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 2026082100003 | — | R$ 26,48 |
| Total | R$ 26,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100003 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26,48 |
| Total | R$ 26,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108210102026
Data processo administrativo21/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082100002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/08/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082100002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.832,53
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR, CÁSSIO CESAR LOURENÇO DA SILVA, A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OFICIO Nº 482/2026/GAP/PGM
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 2026082100002 | — | R$ 6.832,53 |
| Total | R$ 6.832,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100005 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.832,53 |
| Total | R$ 6.832,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108210092026
Data processo administrativo21/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026082100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026082100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.296.549/0059-91 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.598,38
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROLETRÔNICO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO, MEDIANTE BINGO, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO FEIRANTE, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 2026082100001 | — | R$ 6.598,38 |
| Total | R$ 6.598,38 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400004 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.598,38 |
| Total | R$ 6.598,38 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108100018202
Data processo administrativo21/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio