Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1 a 20 de 4818 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026080600003 | 06/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 5.814,00 | R$ 5.814,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080600002 | 06/08/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS | 02.436.870/0001-33 | R$ 4.063,00 | R$ 4.063,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080600001 | 06/08/2026 | CICERO AFONSO DA SILVA | ***.321.284-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080500002 | 05/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 19.650,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080500001 | 05/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 35.766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080400002 | 04/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 25.272,00 | R$ 25.272,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080400001 | 04/08/2026 | ANDRE RIBEIRO DE MELO | ***.610.614-** | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080300006 | 03/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 2.315,12 | R$ 2.315,12 | R$ 0,00 | |
| 2026080300005 | 03/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 20.661,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080300004 | 03/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 31.091,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080300003 | 03/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 5.990,05 | R$ 5.990,05 | R$ 0,00 | |
| 2026080300002 | 03/08/2026 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.958.179/0001-73 | R$ 1.803,48 | R$ 1.803,48 | R$ 1.803,48 | |
| 2026080300001 | 03/08/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 2.551,00 | R$ 2.551,00 | R$ 0,00 | |
| 2026073100003 | 31/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 25.677,47 | R$ 25.677,47 | R$ 0,00 | |
| 2026073100002 | 31/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 97.576,08 | R$ 97.576,08 | R$ 0,00 | |
| 2026073100001 | 31/07/2026 | MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 15.121.099/0001-57 | R$ 122.089,01 | R$ 122.089,01 | R$ 0,00 | |
| 2026073000016 | 30/07/2026 | JOSE LADOVANIO FONSECA | ***.718.704-** | R$ 7.690,00 | R$ 7.690,00 | R$ 7.690,00 | |
| 2026073000015 | 30/07/2026 | ANDRESSA MISSELE DA SILVA FERNANDES | ***.859.936-** | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026073000014 | 30/07/2026 | ORLANDO BATISTA BENTO | ***.161.484-** | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026073000013 | 30/07/2026 | MARCUS PAULO ACIOLI VALE | ***.486.744-** | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.814,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2026 PMUP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 E OF Nº 06/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600003 | — | R$ 5.814,00 |
| Total | R$ 5.814,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108030033202
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.436.870/0001-33 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.063,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROESP ESPECIFICO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO LATO SENSU, UNEAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600004 | — | R$ 4.063,00 |
| Total | R$ 4.063,00 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100508060001226
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio25/2025
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.321.284-** - CICERO AFONSO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 5º DESAFIO DE MTB SERRA DO TEIXEIRA/PB EM 16/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600001 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108060012202
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/08/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.650,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS, PARA SECRETARIA DE CULTURA, OF Nº 20/2026, ATA Nº PE04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107310015202
Data processo administrativo05/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 35.766,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OF Nº 16/2026 ,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026, DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107230010202
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.272,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2026 PMUP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 E OF Nº 05/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600008 | — | R$ 25.272,00 |
| Total | R$ 25.272,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107310014202
Data processo administrativo04/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.610.614-** - ANDRE RIBEIRO DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 18ª TRILHA DA LIBERDADE EM UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600002 | — | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107310013202
Data processo administrativo04/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato07/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.315,12
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFOES RETORNAVEIS, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE06/2025-1 OF Nº 30/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500044 | — | R$ 2.315,12 |
| Total | R$ 2.315,12 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108030033202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.661,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026, PARA SMTT, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 19/2026 ATA Nº 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
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Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100107290011202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.091,90
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026, OF Nº 18/2026, ATA Nº PE - 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
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Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107290010202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.990,05
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE06/2025-1 OF Nº 29/2026S E PREGÃO Nº 06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500022 | — | R$ 5.990,05 |
| Total | R$ 5.990,05 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100108040013202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.958.179/0001-73 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.803,48
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL SEM TIPOLOGIA JUNTO AO IMA REFERENTE A 3ª ENTRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300004 | — | R$ 1.803,48 |
| Total | R$ 1.803,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300001 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.803,48 |
| Total | R$ 1.803,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100508040001226
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato186328385
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.551,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE GELO, OF Nº 28/2026 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº PE06/2025-2 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400001 | — | R$ 2.551,00 |
| Total | R$ 2.551,00 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100107300005202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073100003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho31/07/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073100003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.677,47
Histórico do empenhoREFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 07/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700006 | — | R$ 25.677,47 |
| Total | R$ 25.677,47 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100207300001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratoPE19/2025-1-1.
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073100002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho31/07/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073100002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 97.576,08
Histórico do empenhoREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 07/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700005 | — | R$ 97.576,08 |
| Total | R$ 97.576,08 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100207300001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratoPE19/2025-1-1.
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho31/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.121.099/0001-57 - MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 122.089,01
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, GERADO PELO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE O PERIODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026, 1.670,850 TONELADAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 183.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100005 | — | R$ 122.089,01 |
| Total | R$ 122.089,01 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107310012202
Data processo administrativo31/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10/2023
Data contrato08/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073000016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073000016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.718.704-** - JOSE LADOVANIO FONSECA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.690,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇAO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO: FACO-TREC EM OLHO ESQUERDO, PARA ATENDER UM PACIENTE ASSISTEDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000016 | — | R$ 7.690,00 |
| Total | R$ 7.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100011 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 7.690,00 |
| Total | R$ 7.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040728000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073000015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073000015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.859.936-** - ANDRESSA MISSELE DA SILVA FERNANDES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE EXERESE DE CISTO EM OLHO DIREITO, PARA ATENDER UM PACIENTE ASSISTEDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000015 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100010 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040730000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073000014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073000014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.161.484-** - ORLANDO BATISTA BENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.400,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MIGUEL MEDEIROS COSTA, Nº 16, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500132025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000014 | — | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 1.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040721000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001325
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026073000013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026073000013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.486.744-** - MARCUS PAULO ACIOLI VALE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.520,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO ARECIPO, Nº 257, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500092025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000013 | — | R$ 1.520,00 |
| Total | R$ 1.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040721000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000925
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio